ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2014 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинск» и использовании финансовых средств
1.	Результаты, достигнутые за отчетный период на основании индикаторов муниципальной программы
Наименование  
целевого    
индикатора   	Единица 
измерения	Значение целевого индикатора        	
		Утверждено
в 
программе 	Достигнуто	Отклонение от
утвержденного
значения   	% исполнения	
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города	% / чел.	29,0	29,2	+0,2	100,7	
Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, кружках и секциях спортивной направленности, к общей численности данной категории населения	% / чел.	42,0	42,4	0,4	101,0	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	% / чел.	13,0	13,3	0,3	102,3	
Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения	чел.	295	297	+ 2	100,7	
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность	ед./чел.	206/4521	205/4476	-1/-45	99,0	

Реализация мероприятий Программы позволило:
-   провести свыше 230 городских соревнований, организовать участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с календарным планом проведения спортивных соревнований в Калужской области;
- увеличить количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до    31 942  человек, что составляет 29,2%  к общему числу жителей города;
- увеличить количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях до 4 927 человек, что составило 42,4%  к общей численности данной категории населения;
- увеличить количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 1 066 человек  или 13,3% к общей численности данной категории населения;
- увеличить количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения, до 297 человек;
- довести количество регулярно функционирующих спортивных сооружений до 205 с  их единовременной  пропускной способностью  4476 человек;
- обеспечить дальнейшую деятельность и развитие материально-технической базы спортивных учреждений и предприятий города, расширить спектр предоставляемых дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.

2.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Фактические показатели по итогам реализации Программы соответствуют показателям целевых  индикаторов, установленных при утверждении Программы, за исключением целевого индикатора: 
Наименование  целевого  индикатора   	Единица 
измерения	Значение целевого индикатора        	
		Утверждено
в целевой 
программе 	Достигнуто	
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность	ед./чел.	206/4521	205/4476	

Целевой индикатор «количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность» не достиг планируемого значения по причине переноса ввода в эксплуатацию «спортивного комплекса без мест для зрителей, Цветкова, 4» на 2015 год по причине недофинансирования работ со стороны областного бюджета.

3.	Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы

В 2014 году Программой предусматривалось финансирование в объеме 249 392,10 тыс. рублей, в том числе:
	из федерального бюджета – 30 414,00 тыс. рублей;
	из областного бюджета – 46 908,40 тыс. рублей;
	из городского бюджета – 134 069,70 тыс. рублей;
	из внебюджетных источников – 38 000,00 тыс. рублей.

Фактически выделено в 2014 году – 216 533,70 тыс. рублей, 
    в том числе:
из федерального бюджета – 30 414,00 тыс. рублей;
из областного бюджета – 26 350,00 тыс. рублей;
из городского бюджета – 134 069,70 тыс. рублей;
из внебюджетных источников –  25 700,00 тыс. рублей.
  
 Фактически освоено в 2014 году – 214 022,50 тыс. рублей, 
    в том числе:
из федерального бюджета – 30 414,00 тыс. рублей;
из областного бюджета – 26 350,00 тыс. рублей; 
из городского бюджета – 131 558,50  тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 25 700,00 тыс. рублей.

4.	Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений

Постановление Администрации города от 14.02.2014 № 205-п – внесение изменений связано с включением в исполнители программных мероприятий п. 1.2 муниципальных учреждений города и исправлением технической ошибки в тексте программы.
Постановление Администрации города от 30.06.2014 № 1155-п – внесение изменений связано с изменением объема финансирования программы:
- уменьшение средств городского бюджета с 126 260,00 тыс. руб. до 110 797,1 тыс. руб.;
- увеличение средств областного бюджета с 46 100,00 тыс. руб. до 55 169,00 тыс. руб.;
- уменьшение средств федерального бюджета с 45 000,00 тыс. руб. до 28 295,00 тыс. руб.;
- увеличение планируемых внебюджетных средств с 40 000,00 тыс. руб. до 41 00,00 тыс. руб.
Постановление Администрации города от 30.12.2014 № 2526-п – внесение изменений связано с изменением объема финансирования программы.
- увеличение средств городского бюджета с 110 797,1 тыс. руб. до 134 069,70 тыс. руб.;
- уменьшение средств областного бюджета с 55 169,00 тыс. руб. до 46 908,4 тыс. руб.;
- увеличение средств федерального бюджета с 28 295,00 тыс. руб. до 30 414,00 тыс. руб.;
- уменьшение планируемых внебюджетных средств с 41 000,00 тыс. руб. до 38 00,00 тыс. руб.

Информация о ходе и объеме выполнения программных мероприятий.
Раздел 1 «Развитие массового спорта»

п.1.2 «Проведение спортивных мероприятий в городе Обнинске, участие спортсменов и команд города Обнинска в соревнованиях различного уровня, проведение ежегодной спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений города Обнинска» - запланировано – 2 120,00 тыс. рублей, выделено – 2 120,00 тыс. рублей, освоено – 2 120,00 тыс. рублей. 
Проведено свыше 230 городских соревнований, организовано участие городских команд в областных соревнованиях, в соответствии с  календарным  планом  проведения спортивных соревнований в Калужской области;
п.1.4 «Подготовка оснований 5Х6 м. для многофункциональных спортивных комплексов и их установка в образовательных учреждениях и во дворах по месту жительства» - выделение средств в 2014 году не планировалось (подготовлено два основания за счет средств УОО). 
Установлен один комплекс за счет средств областного бюджета на территории МБОУ «Лицей Держава» - 350,00 тыс. рублей (вместо 400 тыс. рублей за счет экономии в результате конкурсных процедур);
п.1.6 «Строительство спортивного комплекса «Теннисная академия Красноруцких» - запланировано 3 000,00 тыс. рублей из внебюджетных источников, выделено и освоено - 3 000,00 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию.
Раздел 2. «Развитие спортивных учреждений и предприятий города».
п.2.1 «Подготовка и участие в соревнованиях команд города по волейболу» - запланировано - 11 500,00 тыс. рублей, выделено - 11 500,00 тыс. рублей, освоено – 11 500,00 тыс. рублей;
п.2.2 «Предоставление оздоровительных услуг городского бассейна физическим и юридическим лицам» - запланировано – 21 640,00 тыс. рублей, выделено - 21 640,00 тыс. рублей, освоено – 21 400 тыс. рублей (экономия 240 тыс. рублей на ремонт спортивных площадок);
п.2.3 «Реализация программ по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности» - запланировано - 76 309,70 тыс. рублей, выделено – 76 309,70 тыс. рублей, освоено – 76 017,70 тыс. рублей;
п.2.5 «Строительство спортивного комплекса без мест для зрителей, Цветкова, 4» - запланировано из средств городского бюджета - 15 000,00 тыс. рублей, выделено - 15 000,00 тыс. рублей, освоено – 15 000,00 тыс. рублей.
Запланировано из средств федерального бюджета – 28 804 тыс. рублей, выделено –       28 804,00 тыс. рублей, освоено – 28 804,00 тыс. рублей. 
Запланировано из средств областного бюджета – 35 000 тыс. рублей, выделено –             15 000,00 тыс. рублей, освоено – 15 000,00 тыс. рублей. 
В настоящий момент выполнено 90% работ.  Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во II квартале 2015 года;
п.2.6 «Строительство современной лыжероллерной трассы» – запланировано –                 7 500,00 тыс. рублей, выделено – 7 500,00 тыс. рублей, освоено – 5 520,80 тыс. рублей.
Лыжероллерная трасса подготовлена под укладку асфальта, завершены работы по освещению. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2015 года.
п.2.7 «Приобретение мини–трактора для ухода за искусственным газоном стадиона «Труд» – запланировано за счет средств инвестора - 1 500,00 тыс. рублей, произведена закупка за 1 200,00 тыс. рублей.  Трактор передан по договору дарения в МАОУ ДОД «ДЮСШ «КВАНТ».
п.2.9 «Оказание адресной финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» - выделение средств из бюджета города в сумме 101,681 тыс. рублей осуществлено в рамках финансирования спортивных школ в 2014 году (п.2.3 Программы). 
Средства в размере 1 609,95 тыс. рублей из федерального бюджета получены и полностью освоены.
Средства в размере 508,405 тыс. рублей из областного бюджета не поступали.

5.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы   
                                                                                                                            Форма №1
Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Обнинске» за 2014 год

Наименование  
целевого    
индикатора   	Единица 
измерения	Значение целевого индикатора        	
		Утверждено
в программе 	Достигнуто	Отклонение от
утвержденного
значения   	Оценка в
баллах 	
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу жителей города	% / чел.	29,0	29,2	+0,2	+1	
Доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся в специализированных физкультурно-спортивных организациях, кружках и секциях спортивной направленности, к общей численности данной категории населения	% / чел.	42,0	42,4	+0,4	+1	
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения	% / чел.	13,0	13,3	+0,3	+1	
Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения	чел.	295	297	+ 2	+1	
Количество регулярно функционирующих спортивных сооружений и их единовременная пропускная способность	ед./чел.	206/4521	205/4476	-1/-45	-1	
Итоговая       
сводная оценка 	X	X	X	X	+3	
  
Зафиксированные результаты реализации программы превышают ожидаемые исходя из фактических затрат на ее реализацию.

Председатель комитета по физической культуре и
спорту Администрации города             				                                 	А.Г. Меньшов