Отчёт  о реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности  и народного творчества в городе Обнинске в 2012-2014 гг.» за 2014 год

	Предусмотрено по ВЦП, тыс.руб.	План.
знач.
2014 год, тыс. руб.
 	Факт. знач.,
тыс. руб.
 	Откл.,
%
 	Наименование индикатора
 	Единица измерения
 	Значение индикатора	
							План знач. 	Факт
знач.	Откл.,
%	
Задача 1.  Совершенствование культурно-досуговой и просветительской деятельности
  	Количество проведённых культурно-массовых мероприятий 	единица	1010	990	-2,0	
1.1 Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления культурно – массовых мероприятий учреждениями культуры	

67 451,5	
67 451,5	
67 451,5	
0						
1.2.1 Ремонты учреждений культуры: 
- ремонт помещений;
- ремонт фасада зданий;
- ремонт систем жизнеобеспечения зданий;
- реконструкция зданий и пр.	6 758,5	6 758,5	4 085,5	-39,6						
					Число  посещений культурно-массовых мероприятий	тыс.человек
	200	183,3	-8,4	
1.2.2 Приобретение основных средств учреждений культуры
	10 891,4	10 891,4	10 806	-0,8	Количество киносеансов	единица	2 490	3 620	+45,4	
					Число посещений киносеансов	тыс.человек	116
	69,3	-40,3	
1.2.3 Содержание имущества учреждений культуры	4 396,1	4 396,1	4 396,0	0						
1.3 Проведение городских мероприятий, в том числе: международных, всероссийских, областных фестивалей в г.Обнинске	5831	5831	5831	0						
1.4 Обеспечение деятельности МП «Дом учёных»	
4 800	4 800	4 695	-2,2	 	 	 	 	 	
1.5 Обеспечение деятельности МП «Кинотеатр «Мир»	
1 900	1 900	1 900	0						
1.6 Выполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства	17 490	17 490	17 070	-2,4						
Всего по задаче 1	119518,5	119518,5	116 235	-2,8						
Задача 2. Сохранение и развитие деятельности творческих  коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований, и любительских объединений	Количество  культурно-досуговых формирований	единица	75	85	+13,3	
	Число участников культурно-досуговых формирований	человек	2 670	2812	+5,3	
	Количество коллективов носящих звание «народный»	единица	26	25	-3,9	
2.1 Приобретение музыкальных инструментов, реквизита	
63	63	62,3	-1,2		
2.2 Приобретение сценических костюмов, обуви	
357	357	354,4	-0,7		
Всего по задаче 2	420	420	416,7	-0,8						
Задача 3 Повышение уровня  исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности через участие в фестивалях и конкурсах народного самодеятельного и художественного творчества	Число конкурсов, фестивалей в которых приняли участие коллективы художественной самодеятельности	единица	8	40	в 4 р.	
3.1 Выделение грантов главы Администрации города на поддержку «народных» самодеятельных коллективов	
300	300	300	0						
Всего по задаче 3	300	300	300	0						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 	120 238,5	120 238,5	116 951,7
	-2,8						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы
«Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества   в городе Обнинске в 2012-2014 гг.»  за 2014 год 

В ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности  и народного творчества в городе Обнинске в 2012-2014 гг.» в 2014 году удалось следующим образом выполнить целевые индикаторы ВЦП:
- Количество проведённых культурно-массовых мероприятий 990 (план – 1010), отклонение составило – 2%. Сокращение мероприятий произошло в связи с повышением требований к техническому обеспечению мероприятий, безопасности проведения мероприятий. Около 20 мероприятий было отменено в связи с болезнью исполнителей, изменением графика гастролей и по причине непроданных билетов на мероприятия.
- Число  посещений культурно-массовых мероприятий 183,3 тысяч человек (план – 200 тысяч человек), отклонение составило – 8,4%. Следует пояснить, что учитывались только посещения мероприятий, проводимых в организациях культуры, не брались в расчёт посещения мероприятий, проводимых на открытых городских площадках.
- Количество киносеансов – 3 620 (план - 2 490), отклонение составило + 45,4%.
- Число посещений киносеансов – 69,3 тысяч человек (план – 116 тысяч человек). При увеличении  к плану поставленных киносеансов на 45,4%, уменьшилось число посещений на 40,3%, в среднем посещение 1 сеанса составляет 19 человек (в 2013 году - 23 человека). Данная ситуация объясняется высоким уровнем конкуренции на рынке киноуслуг населению, а также общей тенденцией последних лет – ежегодным снижением посещений кинотеатров.
 - Количество  культурно-досуговых формирований 85 (план – 75), количество формирований выросло на 13,3%.
- Число участников культурно-досуговых формирований также выросло - 2 812 (план - 2 670) – рост составил 5,3%.
- Сохранилось количество коллективов носящих звание «народный» по сравнению с 2013 годом – 25 (план – 26). Звание «народный» в 2014 году не присваивалось. 
- Число конкурсов, фестивалей в которых приняли участие коллективы художественной самодеятельности 40, что в 5 раз превышает плановый показатель - 8. 
В 2014 году на реализацию мероприятий программы из городского бюджета предусмотрено финансирование в объёме 120369,5 тыс. рублей, фактически освоено в 2014 году 116 951,7 тыс. рублей,  или 97,2% к плану.
 Расходы по оказанию муниципальной услуги по организации предоставления культурно – массовых мероприятий учреждениями культуры составили 67 451,5  тыс. руб., что составляет 100%  от плана.
На ремонты учреждений культуры освоены средства в размере 4 085,5 тыс. рублей (план – 6 758,5), невыполнение составило 39,6% . Отклонение произошло вследствие экономии в результате конкурсных процедур. Также в связи с нарушением сроков заключения ряда договоров,  в результате чего они не были профинансированы.
Произведен капитальный ремонт здания Дома офицеров по адресу: ул. Курчатова, д.47, а именно:- ремонт мягкой кровли крыши;  ремонт стен и полов здания; ремонт теплового узла и т.д.
Подготовлена проектно-сметная документация на ремонты: теплового узла, системы наружного отопления, устройство наружной водопроводной сети, устройство наружных электросетей здания Дома офицеров. Согласно проектно-сметной документации все вышеперечисленные работы были выполнены в 2014 году. Эти мероприятия имели большое значение для ввода в эксплуатацию здания Дома офицеров.
В Доме культуры ФЭИ подготовлены: проектно-сметная документация по усилению стен и фундаментов здания, проектно-сметная документация по замене несущих деревянных конструкций здания.
Городской клуб ветеранов произвёл текущий ремонт коридора и сантехнического помещения. 
МП «Дом учёных»  произвёл: ремонт окон в лекционном зале, ступеней пандуса на улице, ремонт участка системы отопления, эксплуатационные испытания электрооборудования, техническое обследование здания. 
На приобретение основных средств учреждений культуры освоено 10 806 тыс. рублей (план 10891,4 тыс. рублей), отклонение составило – 0,8%, за счёт экономии, возникшей в ходе конкурсных процедур.
В 2014 году для проведения городских массовых мероприятий была приобретена первая часть сценического комплекса – подиум  и контейнер для хранения конструкций. Для проведения городских мероприятий приобретена звуковая аппаратура, акустическая система и линейные светильники. В 2015 году подиум был впервые установлен для проведения городского массового мероприятия, посвящённого Масленице.
 ДК ФЭИ приобретены музыкальные инструменты. Для ансамбля барабанщиц, созданного на базе МАУ «ДК ФЭИ» в 2014 году были приобретены барабаны, сценические костюмы и обувь на сумму 416,7 тысяч рублей (план – 420 тыс. рублей).
На содержание имущества учреждений культуры израсходовано 4 396,0 тыс. рублей  (план 4 396,1 тыс. рублей).
На проведение городских мероприятий, в том числе: международных, всероссийских, областных фестивалей в г.Обнинске было израсходовано 5831 тыс. рублей, что составляет 100% от планового значения. За счёт статьи «Городские мероприятия» в городе активно проводились социально ориентированные программы городских мероприятий, посвящённых  государственным и профессиональным праздникам. Это – Ёлки главы Администрации города, новогодние и рождественские праздники,  День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, Международный день защиты детей, День знаний, День пожилых людей, День народного единства, День матери, Международный день инвалидов, День социального и медицинского работника  и др. 
2014 год был объявлен указом Президента РФ годом культуры. Все мероприятия, организованные Управлением культуры и молодёжной политики, учреждениями культуры проходили в рамках Года культуры. На базе МБУ «ГДК» состоялся торжественный вечер, посвящённый открытию Года культуры в г.Обнинске, отразивший всё жанровое многообразие и высокий исполнительский уровень лучших представителей сферы культуры города Обнинска. Молодёжь города также открыла Год культуры праздничной концертной программой «Культурный шок».  Во всех организациях культуры в течение года прошли дни открытых дверей. Знаковым событием для жителей города стала программа мероприятий, подготовленная к 60-летию Первой в мире АЭС. Большой резонанс среди жителей города вызвала Всероссийская информационно – пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор».
Весомый вклад в дело возрождения традиции духовой оркестровой музыки внёс организованный  в рамках Года культуры I Открытый фестиваль – конкурс духовых оркестров, прошедший в парке Усадьбы Белкино.
Впервые в г.Обнинске прошёл 19 отраслевой Фестиваль детского и юношеского художественного творчества, посвященный 60-летию пуска Обнинской атомной электростанции «Мы - дети солнца!» в котором приняли участие более 370 человек из 10 городов России.
В полном объёме освоены средства, выделенные на гранты главы Администрации города на поддержку «народных» самодеятельных коллективов на сумму 300 тыс. руб. В 2014 году Грантов удостоены народные коллективы: 
- народный коллектив ансамбль танца «Купава» муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»;
- народный коллектив Обнинский драматический театр В.П.Бесковой муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры;
- народный коллектив клуб лоскутного шитья  «Вдохновение» муниципального бюджетного учреждения «Городской клуб ветеранов.

Начальник Управления культуры 
и молодёжной политики                                                                            И.Н.Фалеева