ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2014 год

1.	Результаты, достигнутые за 2014 год на основании индикаторов муниципальной программы.

Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы в результате её реализации за 2014 год 

№ п/п	Наименование  
целевого    
индикатора   	Единица 
измере-ния	Значение целевого индикатора        	
			Утверждено
в 
программе 	Достигнуто	Отклонение от утверж-дённого зна-чения   	% исполнения	
1	Выручка на одного работающего в це-лом по городу, за исключением пред-приятий торговли 	млн. руб.	1771	1905 (оценка)	+134	107,6	
2	Выручка на одного работающего на МиСИП, входящих в состав НПК города 	тыс. руб.	2433	2402 (оценка)	-31	98,7	
3	Количество сотрудников инновацион-ных компаний, студентов, аспирантов и других категорий, прошедших обучение (подготовку и переподготовку) в иннова-ционной сфере 	чел.	15	118 	+103*	 в 7,87 раз 	
4	Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций иннова-ционной инфраструктуры 	ед.	170	203	+33	119,4	
5	Количество мероприятий (встреч, конфе-ренций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия мар-кетингу продукции инновационных пре-дприятий, привлечению инвестиций в инновации, а также с учебными и ины-ми целями, ориентированными на рас-ширение возможностей инновационной сферы	ед.	5	2	-3**	-40	
6	Количество международных проектов с участием организаций НПК города	ед.	54	54	0	100,0	
7	Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств в расчёте на один рубль средств из бюджета города	руб.	5,9	161,6	+155,7***	в 27,4 раз	
* - значительное перевыполнение целевого индикатора объясняется тем, что в результате активной работы организаций муниципальной инновационной инфраструктуры безвозмездно или за счёт иных источников фактически проведено обучение 118 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий.
** - недовыполнение  целевого индикатора объясняется тем, что при планировании ориентировались на проведение мероприятий, финансируемых из бюджета города, тогда как вследствие значительного снижения финансирования Программы было профинансировано только два мероприятия. В то же время организациями муниципальной инновационной инфраструктуры безвозмездно или за счёт иных источников фактически проведено 126 различных мероприятий, ориентированных на инновационную сферу,
 *** - столь значительное превышение фактического значения целевого индикатора над плановым объясняется тем, что невозможно сколько-нибудь корректно и достоверно запланировать объём финансовых средств из любых источников, кроме бюджета города. 
(Значение индикатора 7 определено как частное от деления; при этом: 
в числителе учтены средства, полученные МиСИП и организациями инновационной инфраструктуры города (включая Технопарк) в 2014  году в рамках реализации отдельных мероприятий областных программ по развитию инновационной системы и поддержке малого и среднего предпринимательства Калужской области и иных источников, кроме бюджета города – 484 739,4 тыс. руб.; 
в знаменателе учтены  средства бюджета города, выделенные в 2014 году на реализацию Программы – 3 000 тыс. руб.)

Реализация мероприятий муниципальной программы (далее – Программы) позволила обеспечить  стимулирование развития малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) к деятельности по разработке и коммерциализации инноваций. Выделены субсидии 10 субъектам МиСИП на  компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов. По оценке в целом выручка на одного на одного работающего на МиСИП, входящих в состав НПК города  на 126,1% выше выручки на одного работающего в целом по городу (за исключением предприятий торговли).
Организациями инфраструктуры поддержки инновационной и научно-технической деятельности увеличили  количество услуг субъектам МиСИП и гражданам, изъявившим желание организовать инновационный бизнес. Проведено обучение 118 человек из числа сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий. Организациями муниципальной инновационной инфраструктуры в 2014 году поддержано 203 инновационных предприятия, организовано 126 мероприятий для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), в которых приняли участие более 3500 человек.
На средства Программы обеспечено участие Администрации города в проведении торжественного мероприятия, посвящённого Дню Российской науки, и проведение конференции ИННОСТАРТ-2014 по вопросам инновационного развития. 
Продолжена реализация проекта по созданию территории инновационного развития по ул. Красных Зорь: продолжают поступать от потенциальных арендаторов заявки на аренду земельных участков. Первые резиденты «Территории инновационного развития», компании ЗАО «ОбнинскЭнерготех» и финансово-инвестиционная компания «ИнноИнвест» находятся на завершающей стадии строительства объектов. Открытие завода «ОбнинскЭнерготех» состоялось 21 января 2015 года. Ввод в эксплуатацию комплекса «ИнноИнвест» ожидается в III квартале  2015 года.
Организаций НПК города  приняли участие в 54  международных проектах. 

2.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов.
1)	Снижение объёма финансирования Программы на 37,5% (с 4800 тыс. руб. до 3000 тыс. руб.) привело не только к необходимости сокращения финансирования мероприятий Программы, но и временному отказу от финансирования некоторых мероприятий (пункты 2.3., 3.2., 3.3., 4.1. и 4.2. Перечня мероприятий Программы).
2)	Низкая активность субъектов МиСИП, с одной стороны, ограничила количество получателей поддержки, с другой стороны, увеличила размер субсидии каждому получателю.
3)	Высокая активность и эффективность работы ряда организаций инновационной инфраструктуры даже при отсутствии финансирования или при незначительном финансировании некоторых мероприятий Программы из бюджета города позволило провести значительное количество мероприятий в инновационной сфере, а также организовать обучение большого количества слушателей (сотрудников инновационных компаний, студентов, аспирантов и других категорий. 

3.	Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
3.1.	Сводная таблица финансирования

Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.		
	План 	Факт 	% исполнения	
Бюджет города	3 000,0	3 000,0	100,0	
Федеральный бюджет	288 000,0	89 882,21	29,5	
Областной бюджет	208 000,0	15 339,5	7,4	
Средства инвесторов	146 400,0	226 000,0	154,4	
Иные источники	203 150,0	202 287,0 	99,6	
Итого 	848 550,0	536 508,7	63,2	

3.2.	Профинансировано за счёт бюджета города 7 мероприятий, а именно:
1)	«Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам в части дохода лизингодателя»                       (п. 2.1.Перечня мероприятий Программы) – 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- ООО НПП «Интех» - 135 176 рублей,
- ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» - 64 824 рубля;
2)	«Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных и российских выставочно-ярмарочных мероприятиях» (п.2.2. Перечня мероприятий Программы) – 200,0  тыс. рублей, в том числе: 
- ООО «Обнинская термоэлектрическая компания» - 44 636 рублей;
- ЗАО «ЭКОН» - 17 641 рубль,
- ООО «Андромета» - 137 723 рубля.
3)	 «Предоставление субсидий субъектам МиСИП на компенсацию затрат на услуги, связанные с развитием бизнеса и реализацией инновационных проектов (маркетинговые исследования, разработка бизнес-планов, бухгалтерские услуги, проведение независимой оценки активов и др.)» (п.2.4. Перечня мероприятий Программы) – 500,0 тыс.  рублей, в том числе: 
- ООО «Электрон Стандарт» - 119 984 рубля;
- ООО «Анализ решений и Программное обеспечение» - 23 008 рублей,
- ООО НПП «Метра» - 117 676 рублей;
- ООО «АэроФильтр ОЦНТ групп» - 154 203 рубля,
- ООО «КонверфильтрАгро» - 47 741 рублей,
- ООО «ИнАтом» - 37 388 рублей.
4)	«Предоставление субсидий для создания новых и развития действующих организаций муниципальной инновационной инфраструктуры» (п.3.1. Перечня мероприятий Программы) – 1 000, 0 тыс. рублей, в том числе: 
АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» - 296,0  тыс. рублей; средства направлены на компенсацию затрат, связанных с обеспечением основной деятельности, а именно: на приобретение и установку оборудования, приобретение хозяйственного инвентаря, работы по обустройству ограждения на территории бизнес-инкубатора, изготовление и размещение рекламы на телевидении.
АНО «Бизнес Инкубатор ОЦНТ» - 704,0 тыс. рублей; средства направлены на компенсацию затрат, связанных с обеспечением основной деятельности, а именно: на приобретение электронно-вычислительной и множительной техники, проведение ремонтно-строительных работ. 
5)	«Проведение встреч, семинаров, конференций и «круглых столов» по  вопросам инновационного развития» (п.5.5. Перечня мероприятий Программы) – 150,0 тыс. рублей (на финансирование проведения конференции ИННОСТАРТ-2014):
6)	Изготовление презентационных материалов, издание и размещение в СМИ информационно-справочных и методических материалов, посвящённых вопросам развития инновационной деятельности в Обнинске (п.5.4. Перечня мероприятий Программы) – 400,0 тыс. рублей; 
7)	«Проведение городского конкурса стипендий студентам, аспирантам и молодым преподавателям» (п.5.7. Перечня мероприятий Программы) - 550,0  тыс. рублей.
3.3.	В рамках мероприятия по п.3.4. Перечня мероприятий Программы «Комплексное освоение Зоны инновационного развития по ул. Красных Зорь» объёмы фактических инвестиций в строительство со стороны действующих арендаторов зоны инновационного развития по уже реализуемым проектам составил 226 млн. рублей, в том числе:  
- ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» - 180 млн. рублей;
- ООО «ИнноИнвест» - 46 млн. рублей.
В стадии проектирования находятся работы по производственному строительству  у предприятий ООО «РАСП» и ООО «Констар».
3.4.	В соответствии с п.3.5. Перечня мероприятий Программы ГКУ Калужской области «Дирекция технопарка «Обнинск» ведёт реализацию проекта «Создание и развитие технопарка в сфере высоких технологий». 
С 2014 года прекращено финансирование проекта из федерального и областного бюджета. Однако финансирование строительства бизнес-инкубатора продолжается.
На эти цели привлечено  средств 34 558,9 тыс. рублей, в том числе:
- из областного бюджета –  14 914,3 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 19 644,6 тыс. рублей.
В настоящее время завершается строительство внутриплощадочных инженерных сетей и транспортных коммуникаций площадки № 1 технопарка «Обнинск».
В 2014 году ГКУ «Дирекция  технопарка Обнинск» заключило «Договоры о намерениях» реализации инновационного/высокотехнологичного проекта на территории технопарка «Обнинск» с ОНПП «Технология», ООО «НПК Медбиофарм»,  ЗАО «ОХФК», ООО «ИЛОКС ЛТД».
3.5. В соответствии с п.3.6. Перечня мероприятий Программы НП «Калужский лазерный инновационно-технологический центр – центр коллективного пользования» (КЛИТЦ-ЦКП) активно работает для промышленных предприятий региона, предоставляя им услуги в области консультационной, образовательной, демонстрационной и производственной деятельности.  
Привлечены средства из областного бюджета – 425, 188  тыс. рублей.
Оказана поддержка 82 предприятиям. Проведено 6 мероприятий.
Образовательно-консультационная деятельность лазерного центра охватывает различные направления лазерные области, в том числе: лазерной резки, сварки, наплавки, термообработки, маркировки, современного технологического лазерного оборудования, лазерной безопасности, экономики лазерной обработки.   
Осуществлен запуск в работу великолепно оснащённой материаловедческой лаборатории, что существенно расширило как сферу услуг Калужского ЛИТЦ-ЦКП, оказываемых малым и средним предприятиям, так и значительно повысило уровень проводимых научных исследований.
3.6. В целях реализации  мероприятия по п.3.7. Перечня мероприятий Программы велись работы по реализации проекта «Создание и развитие «Парка активных молекул» на территории г. Обнинска». 
В прошедшем году привлечено  средств:
- из федерального бюджета – 69 437,61 тыс. рублей;
- из иных источников – 201 745,0 тыс. рублей.
На площадке ПК ПАМ Региональный центр инжиниринга (РЦИ) для биофармацевтических проектов создана лаборатория, оснащённая оборудованием для проведения технологических работ, аналитических и доклинических исследований.
В рамках Научно-образовательного центра Калужского государственного университета (КГУ) на базе АК ПАМ ведутся НИР с участием студентов КГУ.
2014 год для проекта «Тесты для раннего определения инфаркта миокарда «Кард-инфо» (ООО «ОФК-Кардио», проектная компания АК «ПАМ») стал поистине триумфальным. Проект получил поддержку на разных уровнях:
- стал победителем национального ежегодного Конкурса «Премия развития», проводимого Внешэкономбанком РФ, в номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства» за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России;
- получил статус лидерского и принят к сопровождению Агентством Стратегических Инициатив;
- получил поддержку Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) на коммерциализацию результатов НИОКР и внедрение технологических инноваций;
- выиграл тендер на участие в Пилотном проекте, реализуемом в 2015 году в Калужской области, по внедрению экспресс-тестов на раннее выявление инфаркта миокарда. 
3.7. В рамках мероприятия по п.4.1. Перечня мероприятий Программы финансирование не выделялось.
3.8. В рамках мероприятия по п.4.2. Перечня мероприятий Программы прошли обучение 118 человек. Финансирование проводилось в размере 1 342 тыс. рублей, в том числе:
- из средств федерального бюджета – 800,0 тыс. рублей,
- из иных источников – 542,0 тыс. рублей.
3.9. В рамках мероприятия по п.5.1. Перечня мероприятий Программы OАO «Агентство инновационного развития — центр кластерного развития Калужской области» ведётся сбор информации об инновационных идеях, проектах и продуктах города и региона в целом.
3.10. Мероприятие по п.5.6. Перечня мероприятий Программы не проводилось.
3.11. Кроме того, в постоянном режиме велась работа по мероприятиям Программы, не требующим финансирования, а именно:
п.1.1. «Мониторинг нормативной правовой базы и подготовка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы инновационной и научно-технической деятельности в Российской Федерации, Калужской области и г. Обнинске»;
п.1.2. «Мониторинг деятельности малых и средних инновационных предприятий (МиСИП) для своевременного выявления тенденций в его развитии. Анализ и прогнозирование развития МиСИП»;
п.5.2. «Информационная поддержка МиСИП через средства массовой информации»;
п.5.3. «Информационно-консультационное содействие МиСИП по участию в федеральных конкурсах инновационных проектов».

4.	Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу с кратким обоснованием этих решений.
Постановлением № 1020-п от 16.06.2014 объём финансирования Программы  на 2014 год за счёт средств местного бюджета сокращен с 4800 тыс. рублей до 3000 тыс. рублей.
Изменения в муниципальную программу внесены на основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 01-50 «О бюджете г. Обнинска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5.  Расчет оценки  эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инновационной деятельности в городе Обнинске» за 2014 год

№ п/п	Наименование  
целевого    
индикатора   	Единица 
измерения	Значение целевого индикатора        	
			Утверждено
в целевой 
программе 	Достигнуто	Отклонение от утверж-дённого зна-чения   	Оценка в
баллах 	
1	Выручка на одного работающего в це-лом по городу, за исключением пред-приятий торговли 	млн. руб.	1771	1905	+134	+1	
2	Выручка на одного работающего на МиСИП, входящих в состав НПК города 	тыс. руб.	2433	2402	-31	-1	
3	Количество сотрудников инновацион-ных компаний, студентов, аспирантов и других категорий, прошедших обучение (подготовку и переподготовку) в иннова-ционной сфере 	чел.	15	118	+103	+1	
4	Количество субъектов инновационной деятельности, получивших поддержку муниципалитета и организаций иннова-ционной инфраструктуры 	ед.	170	203	+33	+1	
5	Количество мероприятий (встреч, конфе-ренций, семинаров, мастер-классов и пр.), проведённых для содействия мар-кетингу продукции инновационных пре-дприятий, привлечению инвестиций в инновации, а также с учебными и ины-ми целями, ориентированными на рас-ширение возможностей инновационной сферы	ед.	5	2	-3	-1	
6	Количество международных проектов с участием организаций НПК города	ед.	54	54	0	0	
7	Объём привлечённых для реализации мероприятий программы финансовых средств в расчёте на один рубль средств из бюджета города	руб.	5,9	161,6	+155,7	+1	
Итоговая       
сводная оценка	Х	Х	Х	Х	+2	

Начальник отдела инновационного развития                                                   В.П.Зинченко