Отчет
о ходе реализации муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»  за 2014 год 

1.	Результаты, достигнутые за 2014 год, на основании индикаторов муниципальной программы.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора	
		Утвержено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение от утвержден-ного значения	% исполнения	
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в    общем объеме тепловой энергии	%	98	27,2	-70,8	27,8	
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием  коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах                            
	%	78	40,3	-37,7	51,7	
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую   осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах                                        	%	 99,1	60	-39,1	60,5	
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
	%	98	100	+2	102,0	
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)	%	 70	5,2	-64,8	7,4	
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
	%	70	50,08	-19,92	71,5	
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
	%	25	40,2	+15,2	160,8	
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
	%	5	2	-3	40,0	
Удельный расход топлива на выработку тепловой  энергии на котельной; кг.у.т./Гкал	кг.у.т.
/Гкал	158,5	158	-0,5	99,7	
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	12,94	13,9	-0,96	93,9	
 
В целях реализации требований программы выполнены следующие мероприятия: 
1. В бюджетной сфере в основном осуществлен переход на приборный учет потребляемых энергоресурсов муниципальных учреждений с ресурсоснабжающими организациями. 
2. В муниципальных учреждениях культуры и образования проведено энергетическое обследование.
3. Проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
4. Ресурсоснабжающими организациями продолжается оснащении многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Калужской области от 07 августа 2013 года № 803-п «О безвозмездной передаче в собственность муниципальных образований Калужской области государственного имущества Калужской области» городом получено 179 общедомовых приборов в сборе (модульных узлов коммерческого учета тепловой энергии), установка которых была  продолжена в многоквартирных домах в 2014 году.

 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
На реализацию муниципальной программы в 2014 году оказали влияние следующие факторы:
- с отсутствием возможности софинансирования  мероприятий в области энергосбережения ресурсоснабжающим предприятиям, в связи с перераспределением средств на другие нужды.
-  в связи с продолжением работ по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии, финансовые средства не были израсходованы. 

      3. Данные об использовании средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию программы.

Муниципальная программа разработана с учетом результатов реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.12.2013 года    №2420-п. 
В целом на реализацию мероприятий программы предусматривались средства  в объеме 121 836,5 тыс. рублей, из них за счет собственных средств предприятий – 111 783,5 тыс. рублей,   средств местного бюджета – 10053,0 тыс. рублей.
        По  итогам 2014 года  собственных средств предприятий на реализацию мероприятий программы израсходовано 24 851,1 тыс. рублей. 
        Из бюджета города на реализацию мероприятий программы выделено 10053 тыс. рублей, израсходовано  6 826, 9 тыс. рублей или 67,9%  к плану (Прилагается). 
   Средства бюджета города направлены: 
- 908,1 тыс. рублей на установку индивидуальных (квартирных) приборов:
№	Наименование инд. прибора учета	Количество	
1.	Прибор учета (индивидуальный) ГВС	88	
2.	Прибор учета (индивидуальный) ХВС	97	
3.	Прибор учета (индивидуальный) электр.	9	
4.	Прибор учета газа	2	

- 1369,4 тыс. рублей реконструкция магистральных сетей электроснабжения;
- 2005,4 тыс. рублей капитальный ремонт и замена сетей наружного трубопровода; 
-  2544,0 тыс. рублей закупка мазута для МП «Теплоснабжение».
На мероприятиях по установке индивидуальных (квартирных) приборов учета энергоресурсов, реконструкция магистральных сетей электроснабжения, капитальный ремонт и замена сетей наружного трубопровода, закупка мазута экономия финансовых средств  произошла за счет торгов.
Не выполнено мероприятие по оснащению  многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  за муниципальный жилищный фонд  в объеме   2000, 0 тыс. рублей, в связи  тем, что не были завершены работы по установке приборов учета ресурсоснабжающими организациями, начатые в 2013 году.
	По состоянию на 31.12.2014г. проведено энергетическое обследование в 51 муниципальном учреждении.
      
Источник
финансирования	Исполнитель мероприятия	2014 год
по плану	2014 год  факт.	
Бюджет города	МП «Горэлектросети»	2000,0	 1369,4	
Бюджет города	МП «Водоканал»	2053,0	2005,4	
Бюджет города	МП «Теплоснабжение»	3000,0	2544,0	
Финансирование мероприятий ресурсоснабжающих предприятий по энергосбережению составило:

4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу 

1. Постановлением от 29.04.2014 № 727-п  к исполнителям муниципальной программы добавлены муниципальные предприятия: МП «Водоканал», МП «Горэлектросети»,  МП «УЖКХ».
2. Постановлением от 08.07.2014 № 1240-п  на основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 N 01-50 "О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.03.2014 N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59) мероприятие «Ремонт участка трубопровода d 100 мм (ул.Московская от ВК-130 до  ВК-73) изложено в новой редакции: «Ремонт участка трубопровода d 100 мм (ул.Железнодорожная, от ВК (ПГ-33) в районе ж/д № 10 до ВК (ПГ-54)» и добавлено мероприятие «Установка прибора учета электроэнергии на КНС с выводом данных на сервер АИИС КУЭ МП «Водоканал» за счет средств бюджета города в объеме 53 тыс. рублей.
3. Постановлением от 10.09.14 № 1687-п к исполнителям муниципальной программы добавлено муниципальное предприятии МП «Теплоснабжение». 
На основании решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013    N 01-50 "О бюджете города Обнинска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 25.03.2014 N 02-55, от 24.06.2014 N 03-59) уточнен объем финансирования мероприятий  Программы: бюджет программы за счет средств городского бюджета увеличен с 7000 тыс. рублей  до 10053 тыс. рублей, на  закупку резервного топлива (мазута)  в сумме 3000 тыс. рублей.

5. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора	
		Утвержено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение от утвер-жденного значения	Оценка в баллах	
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в    общем объеме тепловой энергии	%	98	27,2	-70,8	-1	
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием  коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах                            
	%	78	40,3	-37,7	-1	
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую   осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах                                        	%	 99,1	60	-39,1	-1	
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
	%	98	100	+2	+1	
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)	%	 70	5,2	-64,8	-1	
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)
	%	70	50,08	-19,92	-1	
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах
	%	25	40,2	+15,2	+1	
Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
	%	5	2	-3	-1	
Удельный расход топлива на выработку тепловой  энергии на котельной; кг.у.т./Гкал	кг.у.т.
/Гкал	158,5	158	-0,5	0	
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	12,94	13,9	-0,96	-1	
Итоговая сводная оценка	Х	Х	Х	Х	-6	

Муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности в  муниципальном образовании   «Город   Обнинск»  не была реализована в связи с недостаточностью  запланированный в бюджете  средств. 

Начальник организационно-технического
отдела                                                                                                              А.С.Козлов