Отчёт о реализации ведомственной целевой программы "Библиотечное обслуживание населения города Обнинска
в  2012-2014 гг." за 2014 год

Наименование задачи    	Предусмотрено по Программе	Объем расходов на   
реализацию, тыс. руб.	Показатели результативности деятельности	
		Плановое значение
2014  
год	Фактическое значение	Отклонение
%	Наименование    
индикатора     	Единица 
измерения	Значение индикатора	
Задача 1.  Формирование и   обеспечение  сохранности   библиотечных фондов			Плановое значение
2014	Фактическое значение	Отклонение 
%	
	Количество          
экземпляров         
библиотечного фонда 	тыс. ед. 	486,0	487,0	+0,2 %	
	Доля обновленного   
библиотечного фонда 
	процент  	3,13	1,3	-41,5 %	
1. 1 Обеспечение     
сохранности        
библиотечного фонда
(ремонты, в том числе библиотек  № 1, №8), выполнение предписаний)	      690,0	      690,0	675,2	-0,5						
1.2 Обновление      
библиотечного фонда
(комплектование на бумажных и других носителях,  подписка)	1 686	     1 686	1 686	0						
Всего по задаче 1  	2 376	2 376	2 361,2	-0,5						
Задача 2. Внедрение новых  информационных   технологий библиотечного    обслуживания населения, формирование и расширение    доступа к информационным ресурсам        	Доля      
автоматизированных  
рабочих мест        	процент	19,8	11,8	-40,4%	
2.1 Создание        
автоматизированных 
рабочих мест                       (приобретение компьютеров, библиотечной мебели)     	0	0	0	0						
Всего по задаче 2  	0	0	0	0		
				
Задача 3. Библиотечное,   библиографическое, информационное   обслуживание  различных категорий    пользователей      	Количество          
зарегистрированных  
пользователей, в том числе:
 - дети до 14 лет (включительно);
- молодёжь 15-24 лет	тысяч человек	38,2

15,3

8,9	39,2

13,2

7,1	+2,6

-13,7

-20,2	
3.1 Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечении прав граждан на библиотечное обслуживание	39 346	39 346	38 703,8	-1,6						
3.2 Реализация системы мероприятий по продвижению библиотечных услуг (оплата услуг по рекламе, рекламно-издательской деятельности – издании путеводителей, буклетов, приглашений)	20	20	0	-						
3.3 Организация работы по городским социокультурным библиотечным программам и проектам	258	258	168	-34,9						
Всего по задаче 3  	39 624 	39 624	38 871,8	-1,9						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
(тыс. руб.)        	
42 000	
42 000
	
41059,4	
- 2,2						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчёту о выполнении ведомственной целевой программы
"Библиотечное обслуживание населения города Обнинска в  2012-2014 гг."
  за 2014 год 

На реализацию ведомственной целевой программы "Библиотечное обслуживание населения города Обнинска в  2012-2014 гг."  предусматривалось финансирование в размере 42 000 тыс. рублей в 2014 году. Выделено из средств бюджета города в 2014 году – 42 000  тыс. рублей, фактически освоено – 41 059,4 тыс. рублей или 97,8% от выделенных средств. Отклонения в исполнении связаны с возникшей  экономией в ходе заключения договоров на ремонтные работы.

Информационное и библиотечное обслуживание населения г.Обнинска осуществляется на базе МБУ «ЦБС». В МБУ «Централизованная библиотечная система» (ЦБС) входят 10 библиотек. В 2014 году сохранилась тенденция увеличения книжного фонда по сравнению с предыдущим годом. Поступление новых книг составило 6 268 экземпляров (в 2013 году - 7 105 экземпляров).

Библиотечный фонд (экз.)	2010	2011	2012	2013	2014	
Количество единиц хранения библиотечного книжного фонда,
(тыс. экземпляров)	491,0	483,8	479	484,2	487	
Количество читателей, (тыс. человек)	39,1	38,2	38,9	38,7	39,2	
в том числе в детских библиотеках, (тыс. человек)	14,0	13,2	14,8	13,2	13,2	
Количество посещений массовых библиотек города, (тыс.человек)	243,0	245,6	247,4	250,5	259	
Книговыдача	906,7	903,8	905,5	917,7	916,5	

Благодаря реализации ВЦП удалось достаточно успешно в целом выполнить запланированные индикаторы. 
Целевой индикатор 1. Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.  Книжный фонд достиг показателя 487 тыс. экземпляров (план -  486,0 тысячи экземпляров). Увеличение  составило 0,2%. 
Финансовые средства на реализацию мероприятий по обеспечению сохранности  библиотечного фонда были освоены в размере 675,2 тысяч рублей (план - 690 тыс. рублей), отклонение составило - 0,5% в связи с удешевлением договоров в результате конкурсных мероприятий. Проведён  капитальный ремонт стены центральной библиотеки, произведены: замена окон (ПВХ) в библиотеке №1, а также техническое обследование строительных конструкций здания библиотеки №1.
Целевой индикатор 2.  Плановое значение доли обновленного фонда  составила  3,13%. Это  достаточно высокий плановый показатель, требующий больших финансовых вложений.  И хотя на комплектование было выделена значительная сумма - 1 686,0 тыс.  рублей, это оказалось недостаточно, чтобы достигнуть планового значения в связи с удорожанием книг и снижением уровня списания литературы.  В результате  доля обновленного фонда составила 1,3%,  что на 41,5% ниже планового показателя.
Финансовые средства на мероприятия по обновлению библиотечного фонда (комплектование на бумажных и других носителях,  подписка) были освоены на 100% в размере  1 686,0 тыс. рублей.
Целевой индикатор 3.  Доля  автоматизированных  рабочих мест.  В связи с тем, что средств на решение поставленной задачи не было выделено. Уровень оснащённости автоматизированными рабочими местами читателей городских библиотек сохранился в пределах 11,8% от общего количества рабочих мест. Плановое значение составляло в 2014 году – 19,8 %, отклонение составило 40,4%. 
Целевой индикатор 4. Количество зарегистрированных  пользователей достигло   39,2 тыс. человек, что на 1000 пользователей больше запланированного значения 38,2 тыс. человек. Библиотеки интенсивно работают с читателями. Привлечение читателей в библиотеки дошло до своих пиковых  показателей. Благодаря продвинувшейся работе  читательских клубов,  курсам компьютерной грамотности, лекториям, работе в проектах  «Летний читальный зал», «Нескучная классика», «Библиотека – центр молодежных инициатив» резко выросло  количество посещений и книговыдачи.  
  Но при этом  несколько понизились показатели:         
- количество детей до 14 лет: 13,2 тыс.чел. вместо запланированных 15,3 тыс. 
- молодежи  15-24 лет: 7,1 тыс. чел.  вместо запланированных 8,9 тыс. Это связано  с недостаточным уровнем  освоения новых форм работы с молодежной аудиторией.
Расходы на оказание муниципальной услуги по обеспечении прав граждан на библиотечное обслуживание составили 38 703,8 тысяч рублей (план – 39 346 тысяч рублей), отклонение составило – 1,6 %. Расходы на организацию работы по городским социокультурным библиотечным программам и проектам составили 168 тысяч рублей (план – 258 тысяч рублей), отклонение составило 34,9 %. Средства были направлены на реализацию проекта  городской библиотеки №1 «Центр молодежных инициатив». Для продвижения проекта были приобретены кофемашина, выставочно-демонстрационное оборудование, звуковая стереосистема. Главная цель этого проекта  - сплотить инициативную молодежь вокруг библиотеки, которая  предоставляет возможность развивать свои творческие амбиции,  общаться по интересам, проводить  молодежные акции в рамках городских и библиотечных мероприятий. На базе библиотеки работают: Клуб военно-тактических игр, Студия журналистики, Клуб «Парламентские дебаты». 

 Начальник Управления культуры 
и молодёжной политики                                                                      И.Н.Фалеева